Question 1

La  particularidad de la cuenta 601.84 Otros gastos generales

Accepted Answer

Al ingresar los XML al sistema se crea la provisión de forma automática. En el caso de los Ingresos del contribuyente dependiendo de la tasa de IVA el sistema sabe a que cuenta de ventas afectar; en el caso de los egresos el sistema NO puede determinar que cuenta de gasto afectar, ya que esto depende de la actividad y criterio de usuario. Así que utiliza la cuenta de Otros gastos generales como cuenta puente, es decir agrega el importe del gasto del documento en la póliza de provisión.

Una vez que desde las facturas, en contabilidad - egresos se asigna el gasto entonces hace un ajuste al crear la póliza de egreso.

Dónde carga de forma negativa la cuenta de Otros gastos generares y envía el importe como cargo positivo a la cuenta que ha seleccionado.

Por la particularidad del sistema en cuanto al uso interno de la cuenta 601.84 Otros gastos generales no se encuentra abierta para afectar gasto en facturas o en clasificación de proveedores, solamente puede afectarse mediante póliza manual por el usuario. Y en caso de que lo que desea es conciliar el cargo de la cuenta de gasto de su balanza deberá considerar tanto las facturas

Question 2

Activación de servicio

Accepted Answer

Si su pago es por transferencia bancaria, deposito en ventanilla. El procedimiento de activación de sus servicio puede ir de una hora / dos horas esto depende de los días que transcurran desde que expiro su vigencia al día que cargo su comprobante en la cuenta. Por lo que recomendamos que si su forma de pago no es mediante cargo domiciliado mantenga su pago al corriente para evitar que se quede sin servicio.

Question 3

¿Por qué el cálculo del recibo no genera retención de IMSS?

Accepted Answer

En caso de qué el calculo de nómina de un periodo por sueldos y salarios, en sistema, no este generando la retención por IMSS (cuota obrera) existen tres posibles causas; qué el empleado gane el salario mínimo, que se tenga seleccionada la opción de salario diario integrado (SDI) personalizado en cero , o que este asignada de manera errónea la zona salarial (que este como zona fronteriza cuando debe ser general).

Opción en caso de ganar salario mínimo

El criterio en sistema es que en los empleados que gana la cifra exacta de salario mínimo NO se debe realizar retención, esto conforma a qué dentro de la Ley Federal de Trabajo no esta obligado a pagar la cuota obrera en caso de percibir salario mínimo.

Si desea que el sistema realice la retención deberá editar el salario diario, aumentar por lo menos un centavo; esto desde Empleados - seleccionar empleado para editar el sueldo. Después de modificar el dato de clic en Guardar que localizará en la esquina superior derecha de la pantalla.

Una vez que haya editado el dato de sueldo, NO olvide al ingresar nuevamente a la prenómina dar clic en respaldo - actualizar, para que el cálculo considere el nuevo salario y aplique la retención.

Opción en caso de tener SDI personalizado en cero

Si po

Question 4

Facturación de servicio

Accepted Answer

Si estas suscrito a un plan de contabilidad , para generar la factura del pago por servicio se toma la información del apartado de Mi cuenta - datos de facturación; que localizas en la cuenta administrador. Dichos datos se pueden editar siempre que el usuario lo decida.

La facturación se realiza el mismo día de pago (o del día de envío del comprobante de pago al correo pagos@miskuentas.com si tu forma de pago - transferencias, depósitos ventanilla o por medio de tiendas de autoservicio- requiere de dicho envío), en pagos realizados en fines de semana la facturación se realiza el lunes siguiente.

Si cuentas con plan de facturación o facturación y nómina, la información para facturar es tu RFC usuario y los demás datos se toman de lo registrado en configuración - datos básico. Si deseas que se facture a otro contribuyente será necesario que se especifique al momento de realizar la comprar, sobretodo si fue por medio de tarjeta de crédito o débito; esto sería mediante un correo a la dirección de pagos@miskuentas.com agregando los datos de facturación que requiere. En caso de pagar por el servicio de este tipo de planes utilizando transferencias, depósitos ventanilla o por medio de tiendas de autoservicio podrá agregar las observaciones sobre facturación en el mismo correo donde envía su comprobante de pago, que igualmente es a al dirección pagos@miskuentas.com.

Question 5

¿Cómo cancelar una factura y qué necesito para hacerlo?

Accepted Answer

Es indispensable para cancelar facturas desde miskuentas contar con el certificado de sello digital (CSD) , es decir que dicho archivo se encuentre guardado en el apartado de configuración; en caso de contar con varios CSD vigentes recomendamos siempre que el ultimo expedido sea el que se guarde en sistema.

Lo siguiente es verificar en que parte del sistema se localiza el documento que desea cancelar; si esta dentro de facturación y no ha enviado el documento tendrá la opción de cancelar documento en la esquina superior derecha.

Si el documento ya fue enviado deberá localizarlo en el apartado de contabilidad - ingresos (puede aparece como buzón facturas - ingresos o pagos/ cobros - ingresos si tiene un producto de facturación o conexión) , este NO debe contar con póliza de ingreso o registro de pago y al acceder a él debe localizar en la esquina superior derecha la opción de cancelar o cancelar con autorización.

En caso de que la cancelación sea por medio de autorización el documento aparecerá en el módulo de Buzón de cancelaciones, en la opción espera de autorización, y deberá esperar a que el cliente autorice o que se cumpla el p

Question 6

¿Qué se debe hacer en caso de que en sistema una factura cancelada se encuentre como recibida?

Accepted Answer

Si se envia un XML de una factura cancelada mediante correo a factura@miskuentas.com , el documento entra cómo recibido (se provisiona como un documento vigente) en sistema; ya que no hay nada en estructura del archivo que diferencie entre vigente y cancelado. Esto solo es posible identificarlo mediante la consulta al SAT. Por ello la descarga masiva solo registra documentos vigentes.

Otra posibilidad es que el documento se cancelo con autorización , sin embargo por alguna cuestión no se actualizo debidamente la información entre el buzón de cancelaciones y el estatus del documento. En cualquier caso lo importante es pasar la factura de recibida a cancelada para que no afecte el registro de provisión.

Para modificar el estatus de recibido a cancelado

Se debe generar nuevamente la petición de cancelar desde sistema. Para ello es necesario contar con el CSD (certificado de sello digital) vigente (el más reciente en caso de contar con varios activos) debidamente cargado en el configuración, lo siguiente es localizar el documento y acceder a él, para dar clic en la opción cancelar o cancelar con autorización que aparece en la esquina superior derecha de la área de trabajo.

Al realizarlo el sistema envia alerta de error, con la leyenda de UUID (folio fiscal) previamente cancelado, no debe preocuparse por ello es la respuesta el generar la nuev

Artículos frecuentemente leídos

Ver todas las categorías